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内部质量管理体系审核报告（可另附纸陈述）
编号：HN/QR-8.2.2-07
审核目的：评价本公司质量体系符合准则的程度及有效性，迎接第三方认证审核。
审核范围：涉及到的所有部门、场所和过程。
审核依据：ISO9001:2000，公司质量管理体系文件。
审核时间：.
受审核部门：总经理、管理者代表、技质科、生产科（含车间）、供销科、仓库。
审核组长： 审核员：
审核过程综述：
1、组织：根据内部审核程序文件有关规定要求及审核计划，由两名审核员组成审核组，审核员不审核自己的工作。
2、计划：本次审核实施计划，按20 年度审核计划编制，由审核组长编制，按照原定计划如期实施。
3、按审核实施计划对本公司产品制造和服务涉及到各部门拟定了48项审核项目，编制了检查表。
不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：
本次内审共发现 个不合格项，其中一般不合格 个，无严重不合格。 个不合格项分布情况见“不合格项分布表”，通过本次内审，发现各部门在工作中对质量管理体系要求存在着差异，由于实施时间短，对文件的学习理解还不够。
在体系运行过程中，技质科在文件建立中比较认真，生产科对体系运行工作抓得较紧。
对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）
公司按照ISO9001:2000标准建立的质量体系，文件化体系与标准基本符合，所建立的质量管理体系基本得到有效实施。为进一步提高质量管理体系的运行有效性，主要对文件反复学习，深入理解，并努力实施，相互间要加强内部沟通。
结论：
公司按ISO9001:2000标准建立的质量管理体系经过4个月的实施运行，质量体系是适宜的、有效的，是符合ISO9001:2000标准，本公司能够申请ISO9001:2000标准认证审核。
纠正措施要求及审核报告分发对象：
审核建议：各级领导把质量管理体系工作重要性认识进一步提高，最终体现出实施质量体系为产品质量稳定起到积极作用，确保顾客满意度不断提升，同时确保认证审核一次通过。
此审核报告发受审核部门负责人及相关人员传阅。
审核组长： 日期： 批准： 日期：
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