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内控制制度其实就是数据的管控。流程一般为：

业务订单——生管接单——生产指令单——发料指令单——补领单——入库单——物流发货

通过这个流程设计一个内部管控流程。

而内控的几个方面就是：

1、业务订单的核实。

2、仓储库存的数据管控。

3、采购管控。

4、生产发料的管控。

5、物耗的管控。

6、补领管控。

7、入库管控。

8、物流物控。

9、异常管控。（品质异常、生产异常等）

从以上九点进行建立一内部控制管理，根据公司具体情况进行增补、实际应用即可。

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