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食堂财务管理办法：

根据公司最高管理层对食堂财务的要求，特由公司财务部对公司内部食堂的财务管理制订相应的管理办法，具体内容如下：

一、 食堂的就餐对象：本公司的员工、外国专家及客户等，不对外营业。

二、 职工食堂费用内容：炊事员工资、主食、副食、燃气等支出；

三、 食堂工作人员人数、燃气根据就餐人数的比例控制。其中食堂工作人员人数大体上按照与员工数的1:X的比例安排，工资标准按公司的工资支付标准执行。燃气按当月实际报销原材料金额的X%控制。

四、 职工食堂费用标准：早餐最高不允许超过X元/人次，中晚餐最高不允许超过X元/人次（由办公室根据当地物价水平及各公司实际情况，制定并调整费用标准，报财务部执行。

五、 员工伙食补助：按X元/人天补助，一个月按X天计算，缺勤天数扣除。缺勤应扣补助在发放总额内扣除。补助人员名单及其补助标准由人力资源部负责提供，由财务部组织每过半月发放一次。

六、 食堂餐费的财务处理：由公司财务部根据就餐标准和月初人力资源部提供的月初在职员工计提本月的餐费总额，作为本月食堂费用控制的上限，列入当月的食堂费用预算。原则上食堂的伙食费用标准（包括主食、副食二类）不得超过此费用控制上限。

七、 食堂收入：办公室负责联系食堂餐票的印刷，印刷好后交财务部保管，发放食堂时由财务部负责，发放时必须加盖财务章才能有效，食堂按月汇总当月收入的现金，并于月末最后一天上交财务部，由财务部出具收据，其金额在当月报销总金额内扣除。

八、 食堂报销：食堂按日列出当日原材料采购清单并附相关证明，每周报销一次，当月最后一天必须将当月未报清单及附属相关证明交财务部报销。每周报销时要缴销已收用过的餐票。财务部在食堂费用预算范围内（扣除炊事员工资燃气费用）给予报销，超出预算的食堂必须提供相关的说明报办公室和总经理才能给予报销。

九、 采购的监督：食堂当日采购原材料的品种和数量，必须要有两人以上签字，其中一人负责检查核对，如有不符应立即向办公室等部门反映。

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