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说明：本制度适用于国内大多数月销量在1000吨左右（500-5000吨）的中小型饲料企业，该制度简单实用，更符合当前国内饲料行业的现状。对国内部分企业动不动就一大堆的制度和设一大椎人员相比，本制度执行起来更方便管理，部门设置也更简单合理，可为饲料企业节约不少的人力物力。 总 则
一、全体员工必须遵守国家法律法规，不招收留用有劣迹的人员。
二、必须遵守厂纪厂规，诚信守实，维护公司利益，保守公司秘密，不得损公肥私，不得从事与公司业务无关及有害公司利益的事情。
三、不得聚众赌博、打架斗殴、阴奉阳违、结党滋事。
四、外籍员工全年假期不得超过一个月，每次不得超过十天，家属来厂探亲必须告知领导，统筹安排，来公司后每次不得超过十五天，业务员不得带家属出差。 财务管理细则
一、财务部设会计和出纳各一名，财务人员必须遵守国家财经纪律，严守总公司财务管理细则。
二、严守总经理一枝笔的财务审批制度，除总经理外任何人无权审批、支付任何款项。
三、原料货款的支付，必须有地磅单、收料单、化验单、发票，地磅单必须有地磅员与原料保管共同签字，收料单必须有交货人（如果是车皮应注明）、原料保管与质量总监共同签字，以上手续缺一不可，所有货款的支付必须经总经理签字后方可支付。
四、客户来公司提货，必须先开票付款后，方可在提货单上签章，不得先提货后交款，否则有差错或造成有欠款的事实由出纳负责。
五、开票员开出的提货凭证必须字迹清晰，数目清楚，不得有涂改现象，出纳必须对开出的发货凭证复核。
六、财务部每月二十六日必须会同保管员对原材料及成品定期盘点，必须做到帐实相符。
七、每本发货凭证开具完毕，出纳必须会同成品保管员对好明细帐目，开票员必须做好客户的销售台帐。
八、客户来公司计算业务费，必须凭业务费计算联，由开票员核对数量并签名，依据合同，计算清楚后，交总经理签字后方可支付，原始凭证装订成册，并加盖现金付讫章。
九、费用报批的程序是由部门经理——总经理——财务主管审核，由财务主管审核后连同原始凭证及现金付款单一并交出纳，出纳再次查验后方可支付。
十、公司财务章、法人章必须分离，不得用大量现金支付货款，收款单位必须和发货单位一致。 生产技术部管理细则
一、生产技术部设质量总监兼管生产、品控和采购，管理公司的原料采购，不单设生产部和采购部，下设车间主任一名、原辅料保管（包括原料、包装、五金等）一名、化验员一名，其余为生产车间人员，配方调整，生产技术及成品库、原料库。
二、技术总监享受公司副总经理待遇，主管原料采购及配方调整，总经理外出时，须随时同总经理联系，代行总经理职权。车间主任享受部门经理待遇，主管生产过程及成品、原料两库。
三、技术总监采购原料必须由总经理办公会决定，确定其价格及供货单位，做到货比三家比价采购。配方调整必须根据市场信息反馈，经总经理同意，并通知财务部，否则不得随意调整配方。
四、车间主任根据销售部的计划安排生产，监督原料入库，生产流程及入库发货。
五、原料入库时，原料保管通知化验室抽样化验，由技术总监检验认可后，由地磅员会同原料保管一同过磅。由原料保管员负责安排堆放，检查件数，抽查包重，入库完毕由保管员开具地磅单、收料单，交由地磅员、货主、质量意监签字。
六、退货换料视同原材料管理，在开具收料单后由技术总监签署意见，交由销售部、财务部办理手续，不得在成品库以货换货。
七、包装物及标签必须有领用手续，包装物及标签的发放，必须一条条一张张的清点，不得成捆成叠的领用，一条包装、一张标签视同一袋成品饲料。车间主任不得自行用退货的包装袋装成品饲料，成品库中鼠咬皮损的饲料袋，只有在原材料保管员，车间主任的监督下方可换袋，如不按规定办理，一经发现相关成员，立即开除。
八、拖包的生产工人，必须保证入库的成口有商标的面朝上，袋口方向一致，除最后一车外，必须保证每车袋数一致，每车数量应由车间主任根据生产和销售情况做出规定与调整。每个品种同一规格生产完成后，必须立即清点记载，不得等下班后再清点，车间主任必须随时抽查。
九、车间灌装员必须在装前装中核查台称，确保台称是在正常情况下工作，成品保管随时抽查包重，并记录在册。
十、成品保管合理安排成品的堆放，保证发给客户的产品符合先进先出的原则，并定期对成品库进行灭鼠。 十
一、成品保管员必须核查发货凭证，如有疑点差错及时与财务部联系。不得先发货后索要发货凭证。同时保证所发货物品名、型号、数目正确。如有差错全价赔偿，并监督装卸工装好车。 销售部 销售部由总经理直接管理，总经理主抓销售，设内务兼开票员一名、成品保管一名、销售员十人左右。 门卫及食堂管理细则
一、门卫是客户来公司的第一个接触窗口，是公司的门脸，必须着装整洁，笑脸迎客。
二、门卫负责住宿楼、办公楼、厕所的清洁卫生工作。
三、门卫必须收缴客户所执的出门证，不得擅离岗位，必须建立来客登记制度。
四、夜晚及其它员工下班期间，门卫必须到公司范...
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