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技术服务部出差管理制度

一、差旅费报销制度

1、 公司人员出差按照公司规定时间到客户指定地点进行服务；

2、 公司人员差旅费用必须诚实申报，单据需保留完整，并按照公司相关规定报销；

3、 驻公司人员如有需出差，需经主管同意；在出差期间，未经主管许可，不得擅自离开工作场所；

4、 出差期间产生的工程服务单及工作进度表需详实填写，并交由对方（客户）主管签字；如对方因故不能签字，需通知部门主管，否则差旅费用不予以报销；

5、 出差期间所携带各项工具需妥善保管，如有丢弃遗失者，照价赔偿；

6、 如需住宿或购买工具，需经主管确认后方可执行，否则一概自行负责；

7、 在本周内出差的差旅费用需于返回后次日10:00前交由财务部申核，逾时不给予报销；

8、 其它一律星期一报销，于9:30前交由财务部审核。

9、 出差费用补助：主管及以上人员每天出差报销30元，工程师每天报销20元，技术员每天10元，每年依照部门工龄增加20%，最高上限30元；

10、 餐费每餐可申报5元，每年依照部门工龄增加20%，最高不得超过15元；

11、 住宿费用实报实销，但最高限额不得超过每晚60元；

12、 审核如有问题退回主管确认，无法解决，报由上级主管确定。

二、差旅费用报销详细说明： 公司技术服务部技术服务人员差旅费用报销一般含以下情况：

1、 由客户负担一部份费用的报销办法：经销售部及技术服务部与客户进行协商一般指我方技术服务人员往返费用由公司承担，但在服务场地进行技术指导或售后服务时所产生的餐费由及住宿费等生活费用由客户承担，特殊情况除外，此类报销除公司补助外，一律实报实销，但报销费用需经有关领导同意后方可报销。

2、 由公司负担全部费用的报销办法：出差全部费用是指：在离开公司之日起产生的交通费、餐费、住宿费及特殊原因产生的招待费（招待费需经主管同意）等，此类费用报销在原则上是根据有关单据实报实销，依据上述第一条中的9-11条所规定报销，但报销费用需经有关领导同意后方可报销。

3、 由公司与其它公司合作产生的费用报销办法：此类费用报销一般经销售部与技术服务部与合作方协商，双方各自保留相关有效单据，在完工后经双方财务部门统一核算，根据双方协商达成的协议根据有关单据进行报销。

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