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如是是开了40万元的增值税发票，则这笔业务的销项税是（假如税率是17%）（增值税税率还有13%.6%等）

40/1.17*.17=5.81万元

应缴税金=销项税-进项税-上期留抵=5.81-5-0=0.81万元

另外，进项税必需是当月认证通过的

另外，在此基础上还要缴城建税，教育费附加等

1、如果销售收入是不含增值税的，那么：销售收入*17%=增值税。（假如税率是17%）

2、如果销售收入是含增值税的，那么：销售收入/（1+17%）*17%=增值税 （假如税率是17%）

不知我说清楚了没有.

你可以Q我给你做更细的解答.

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