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财务预算计划是一个连续的过程，它对于计划中涉及到各方的交流与沟通起着重要的作用。预算是计划的工具，也是实际工作的的控制基准。我们的月度、季度、年度预算就是我们销售过程的起点，使我们的销售目标及努力方向更加清晰。 一份完整的预算，包括销售预算及费用、净利等财务指标的综合预算。一般而言，公司的销售预算包括预测的销售额、毛利率、毛利额，此部份预算主要由营运部门定到各门店各大区，再由门店各大区的处长分解到各柜组。

而费用预算是由公司财务预算部门对总部及门店的经营费用、管理费用的预算，主要是确定好固定费用与变动费用；在一定销售额的范围内，不随销售额增减而变化的成本称为固定费用，这部份费用预算较容易做。而随着销售额增减而同步变化的费用称为变动费用（如工资、水电费、商品损耗、差旅费、包装费、运输费等），所以对变动费用的仔细对比分析再做出各月费用预算显得尤为重要。

而销售预算，费用预算做好后，我们的净利润指标便清楚了。 做为零售业的我们，销售是我们利润的来源，我们要用销售预算来控制我们的销售工作，销售预算一般包括以下步骤： ·确定公司销售目标 通常，公司的销售和利润目标是由最高管理层决定的。公司总部四大业务部门的负责人就是创造能达到公司销售预算目标直接影响人，销售预算目标的责任人要参加预算的制定。

如果一个业务部门经理对本部门的销售预算负责，那他应该加入预算制定的过程。 ·销售预测及评估 销售预测包括销售额 销售预测包括销售额、毛利率、毛利额。通过对近期销售情况的分析比较再参考去年同期历史数据，再充分考虑竞争、消费趋势、市场潜力等因素，来确定我们的销售目标，一旦公司各门店各大区每月销售目标确定后，我们的销售部门及预算部门就应该经常跟踪，分析评估是否能够实现这个目标。

如果总体销售目标与预测不一致，就需要重新调整公司的年度销售目标。 预算是管理控制活动中广泛运用的一种方法，它是用数字形式编制的未来一定时期的计划。利用预算，管理者可以准确衡量部门经营情况和效益好坏，有利于管理者对各部门工作进行评价和控制。

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