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经营预算与经济活动分析管理制度

1、 经营预算：

（1）餐饮部应坚持以市场为导向，并根据酒店计划编制的方针，营销策 略，市场预测和以部门为成本中心的指导思想，编制本部门的经营 预算指标分解计划。

（2）餐饮部经营预算内容主要包括：销售预算及销售指标的分解，营业 成本费用预算客源结构，毛利率，食品原材料，物料消耗成本及相 关费用等到。

（3）经总经理批准并下达的经营预算分解到各部门班组的每个月度和季 度及年度，明确目标和责任。

（4）预算的编制要有严肃性，要与目标责任制相结合，与员工分配相结 合即工资与效益挂钩）。

（5）对预算的执行每月应检查、分析，使预算处于受控状态，各部门每 半年做好分析小结，连月整改措施经餐饮部经理审批后上报总经理。

2、 经济活动分析：

（1）经济活动分析是在经济核算的基础上，通过正确评估，找出问题， 分析问题，分析原因，提出整改措施，以进一步加强经营管理和成 本管理，提高经济效益。

（2）经济活动分析的主要内容为： A、客源构成变化对餐饮工农业收入的影响及发展趋势。 B、菜肴品种，质量和价格，人均就餐消费水平等变化对餐饮收入的 影响及程度。 C、食品原料价格，毛利变动对成本的影响程度及其对食品原料综合 利用情况的分析。 D、经营活动存在的问题和对经营管理工作的建议以及存在问题整 改措施。 E、部门经济活动分析应按月度，半年，年度进行分析，按时小结并 提出整改措施上报总经理。其完成时限为： 月度经济活动分析完成于第2个月的上旬； 半年经济活动分析完成于半年结束后的十天内完成； 年度经济活动分析于下半年度初的十五天内完成。

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