[如何建立有效的内部审计制度]建立有效的内部审计制度的对策： 1. 在企业内部设立专门审计机构，设立内部审计机构要据企业的不同性质、不同规模而定，要明确审计机构独立于经营管理层，一般应直接受董事会等企业...+阅读
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1.制定并完善采购制度和采购流程：
(1)根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；
(2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；
(3)制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；
2.制定并实施采购计划：
(1)根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；
(2)审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单；
(3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；
(4)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；
(5)负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；
(6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量；
3.采购成本预算和控制：
(1)编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；
(2)采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；
(3)向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；
(4)对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；
4.选择并管理供应商：
(1)根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；
(2)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；
(3)不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；
(4)制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；
5.本部门建设工作：
(1)根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；
(2)负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；
(3)协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。 保运通提示：
以上是建立一个良好的采购管理制度需要重点强调和指定的地方，不同的企业还要根据自身运营的特殊情况进行补充管理，设计出适合本企业的采购管理制度。
施工企业物资管理
在工程项目成本构成中，物资成本占工程成本的60%以上，加上运杂费可能会高于70%，从这个意义上讲，物资管理对保证施工项目的顺利进行、降低成本和提高经济效益，起着举足轻重的作用。因此，施工企业实现物资管理的现代化，挖掘其管理潜在效益迫切而必须。
一、施工企业物资管理存在的问题
1、从思想观念上看，落后于现代化管理的理念随着物流的快速发展，一般生产企业的物资管理尚未能与物流市场有效接轨，企业领导、管理人员普遍存在“肥水不流外人田”的思想，对第三方物流有抗拒心理。
2、从物资管理的基础上看，配套设施薄弱由于对物资管理重视不够，资金投入不足，计算机管理系统应用受到制约，多停留在原来的整套账务、采购、仓储和控制的管理模式上，造成了当前物资管理基础工作相对薄弱，是典型流程式、“标准化”的管理，而不是追求效益、主动进取的管理模式。
3、从操作实践上看，重供应、轻管理的现象严重企业领导层、生产作业层对物资部门的要求是准时提供生产所需的物资，一旦延误生产，物资部门要负一切责任。因此，施工物资管理人员唯能做的就是加强计划预算，按品种、按质量、按期限齐备地供应施工生产所需的各种物资，宁愿物资管理水平停留于传统水平，也不愿承担因改革创新带来的风险和责任。
4、从人力资源的角度上看，物资人才缺乏物资人才缺乏主要表现在三个方面：一是由于物资人员作为生产辅助人员，在企业的地位居于次要，无法吸引人才，增强活力，使得既懂信息技术又懂物资管理，既懂经济金融又懂法律的人才严重缺乏；二是物资管理人员缺乏系统、专业、相关的培训，在管理中往往凭借的是经验判断而不是科学理念；三是普遍存在人才知识结构老化，难以接纳现代化管理理念与手段的问题。
二、施工企业物资管理现代化的途径和方法
（一）从宏观战略上采取的措施
1、加强价值工程研究应用在施工企业自身权限范围，以及合理的变更设计下，加强价值工程实践，删除冗余功能，减少材料无谓支出和浪费，同时研究新型经济实用性材料代替的可行性。
2、应用物资管理信息系统物资管理信息系统由按功能方式组成的各种职能子系统构成，它们主要包括价格分析系统、合同管理系统、库存管理系统、计划采购系统、质量跟踪系统等。物资管理信息系统的建立，既可利用计算机来取代人工繁琐的事务处理，提高管理效率，又可完成手工难以完成的信息处理，为物资管理及决策提供信息分析及最佳决策方案，使供应工作处于最佳状态。
3、建立战略联盟，发挥互补优势建筑企业应选择专业化的第三方物流商，或者区域性销售商，形成长期稳定的供应链关系。通过应用这种现代化的供应链管理手段，企业将大大提高外部形象以及内部管理水平，减少无谓消耗，有助于实现建筑工程项目效益最大化。
（二）从微观战术上进行的考虑
1、确立科学管理理念，实施系统控制
（1）目标计划控制。根据工程项目用料计划，可运用ABC分类法、订货点（FQS）法、经济订货批量（EOQ）公式来解决。根据最终的计划，保证按品种、按规格、按质量要求。
（2）采购控制。采购需要开展的业务很多，必须对采购程序的各项业务建立职责分工，实行职务分离，并加强对采购对象、采购量、合同签订、付款、货物验收、运输方式和配送等各方面的控制。同时要提倡“多存信息，少存实物”的新观念，合理确定采购批次和数量，防止盲目、无计划采购。
（3）存储控制。物资管理部门要加强物资定（限）额管理，严格按计划和物耗定额进行控制，加大修旧利废工作，充分利用物流市场发展，不断探索材料“零库存”的可行性。
2、推行现代化管理模式，强化内部管理
（1）科学定位。物资工作要达到的总体目标应当定位于保供和创效，因此，不仅要建立可靠的物资供应与质量保证体系以达到保供的目标，更要致力于降低物资采购成本，节省物资供应成本，强化资源的整合与综合利用，提高资金的运作效率，建立有效的材料责任成本控制体系，以实现创效增效的目标。
（2）科学管理。物资管理工作具有微观性、专业性、规范性的特征，是一项操作层面上的工作。因此，必须讲求科学，按施工企业物资工作的特点和内在规律来制定和实施物资管理工作的计划、组织和控制措施，要吸收战略采购、物流管理、供应链战略管理等先进适用的管理思想精华，应用计算机网络技术来实施各项管理职能工作，在物资管理目标上创新。
（3）以人为本。一方面要完善各项规章制度以规范物资工作人员的行为，明确其职责，另一方面要注意研究人的内在需求和行为规律，最大限度地激发和调动广大物资人员的聪明才智，努力使物资管理人员熟悉物流管理技术，掌握企业内供应链的流程、熟悉软件程序和信息技术系统，成为储存保管、运输装卸的专家。
3、构建物资管理现代化的监控体系
（1）强化财务对成本的控制。会计人员由于自身知识而所限，只有依赖于信息机构和自身的阅历对审核事项做出判断，从经济内容上看，不再限于原始凭证的完备及形式上，更应转移到数量和价格的真实性。
（2）全员参与监督。物资部门要接受...
采购管理制度那里有呀
采购管理制度那里有呀 ？ 我有一个给你参考：
采购管理制度
4.1采购质量管理
4.1.1.制订采购质量依据：
a） 有关法律法规的规定；b） 本公司质量目标要求。
4.1.2 采购质量政策的原则：
a） “择优、择廉、先优后廉”原则。选择合格供方，做到“货比三家”，择优、择廉购买；
b） “防范”原则。
c） “就近”原则。在质量、价格相同的情况下，就近采购，先市内后市外，先省内后省外，先国内后国外；
d） “诚信、共荣”原则。坚持信守合同，建立平等互利、共存共荣的供方关系；
e） 采购货品必须在合格供方中采购。除经批准，任何人无权决定在非合格供方中进行采购（低值易耗品除外）。
4.3采购文件和资料
4.3.1 采购文件和资料的范围：
a） 国家、行业、企业技术标准；
d） 图样和技术条件；
e） 采购计划、采购订单和供方质量档案；
f） 采购手册；
g） 经认可的供方产品规格书；
h） 特殊合同要求的质量保证标准。
4.3.2 采购文件和资料的作用
a） 明确外购件货品质量要求，质量要求有书面文件和资料可依；
b） 为供方通过工艺设计转化货品技术要求提供书面明确的依据；
c） 交货验收和检验时，有明确的判定基准；
d） 处理外购货品质量问题和质量争端有文件依据。
4.3.4采购文件的接收
4.3.4.1采购部负责接收设计部下发的各类采购文件， 并做好文件接收登记。
4.3.4.2采购部负责将需换版的产品图样及设计文件， 及时收回并移交产品开发部处理。
4.4采购货品的订货或招标、签订合同和/或质量保证协议、采购实施（有关“材料定价”内容详见《物资采购定价管理办法》（经营ZD-004）)
4.4.1 当采购货品采用谈判议价的方式，必需经过以下步骤：
● 对供方质量保证能力、技术能力、生产能力、服务水平、合作年限及前景等的综合评价；
● 应提供完整的采购文件；
● 与供方谈判，达成质量（质量要求、验收方法、检验手段等）、交货期、价格、质量保证能力要求、技术服务要求、质量责任处理、环保、安全等方面的协议；
● 达成协议后，签定合同和各种协议。
4.4.2当采购货品采用招标定价的方式，必须包含以下内容（详见《竞价招标管理制度》（经营ZD-001）执行）：
● 提供采购文件和采购货品的数量；
● 拟定招标标书，标书应包括货品的质量要求、质量保证能力（QMS）、供方对企业的贡献、价格等因素；坚决防止单纯以价格作为中标的条件；
● 与中标单位签订供货合同、质量保证协议等各种协议。
4.4.3采购合同的签订
●采购部负责外购货品价格谈判、会审。
●设计部起草外购货品技术协议书（必要时），采购部拟定外单位送货安全协议书作为附件与供方签订采购合同。
●采购部负责组织和供方签订采购合同，合同范本按公司合同管理规定定稿。签订合同前必须收集以下合同附件资料：
*公司原材料价格审批表；
* 质量保证协议；
* 技术协议或产品规格书（必要时）；
* 保证供货协议；
*外单位送货安全协议；
* 其它必要时的协议。
4.4.4公司各部门在与供方签订合同前必须填写“合同签约申请表”由经办人签名，本部门部长、财务部部长、总经理批准后实施。
4.4.5采购部在相应的手续和合同、协议签定后按采购计划及采购合同实施采购。
4.5采购的实施
4.5.1采购部负责下达《采购订单）
（详细内容 略，在QQ中传给你）
房地产开发企业工程物资的管理制度有哪些呢
工程物资的管理
1、工程物资的采购：
⑴ 工程物资的采购，根据工程计划和预算，编制总体采购计划，报公司领导审批后执行。
⑵ 每月初，有关部门根据年度计划、上月工程物资的实际消耗情况、工程进度变化情况及合理的需要量制定月度采购计划，严禁无计划盲目采购。
⑶ 工程物资的采购必须由专人负责，采购员应根据经审批过的计划及采购清单实施采购。
2、工程物资的入库：
⑴ 工程物资购进后，必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。
⑵ 工程物资入库验收，发现采购不合格或不符要求的，由采购人员直接负责；验收入库后发现问题的，由保管员负责。
⑶ 工程物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题，应查明原因，落实责任，其中应由运输部门负责的，要填制工程物资短缺毁损清单，由运输部门鉴证后，连同工程物资一并送交仓库。对于数量尚未点清，验质尚无结果的工程物资应单独保管，不得领用。
⑷ 工程物资经验收后，保管员应填制收料单，一式本站，第一联材料采购部留存，用以考核工程物资采购计划执行情况；第二联随同发票送交财务部门报账；第本站仓库留存。
⑸ 采购人员向财务部门报账时，原始单据和入库手续必须齐全，否则财务人员有权拒绝报账。
3、工程物资的领用：
⑴ 工程物资的领用必须按领料单的要求严格填写，领料单如有缺项，保管员有权拒绝发货，仓库材料核算人员有权拒绝受理，并通知领用人补填完整。
⑵ 领料批准权限，按各级领导的审批权限规定办理。
4、工程物资的库存管理：
⑴ 仓库必须建立收、发、退料责任制，严格执行验收，规范计量工具、量尺过磅、点数、估堆、验质、上架、入库、立卡等管理制度，做到账账相符、账实相符、账证相符。
⑵ 建立工程物资管理台账，进行数量、金额核算，设立核算人员，认真填写收、发、退料凭证，做到真实可靠。
⑶ 仓库根据收、发、退料单登记材料明细账，并于月底报送财务部门，与财务部门核对无误。
5、工程物资的盘点清查制度：
⑴ 为了不影响财务核算工作，仓库应在每月25日结账，编报工程物资变动表、支出清单并附收、发、退料凭单及时送交财务部门。每月25日结账时，要做好收、支、结存的盘点工作，核对库存数，从量上查明盘盈、盘亏数，报送财务部门。
⑵ 建立工程物资定期清查制度，采用实地盘点的方法，用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后，编制库存物资盘点表，将仓库工程物资卡片所列的结存数和盘点的实有数相核对，对于账实不符的材料，应切实查明原因，分清责任。工程物资要求每季度清查一次。
⑶ 财务必须认真做好原始凭证的审核工作，合理组织工程物资的总分类核算和明细分类核算，做到帐帐相符、账证相符、账实相符，保证帐、卡、物、资金四相等。
⑷ 做好工程物资的索赔工作。
6、工程物资的稽核：
⑴ 公司设置独立的内部审计机构，对工程物资业务进行核查，对工程物资资金的利用效益进行分析。
⑵ 审计人员应参与工程物资的盘点，现场观察存货的流动与控制。在调查过程中，还应听取生产技术人员、工程师及有关专家的意见。
⑶ 工程物资资金利用效益的考核是通过对材料会计核算反映的存货资金使用情况的计算、检查、分析（如计算工程物资周转率、周转天数等指标），以加强工程物资的管理，合理使用资金，加速资金周转，提高资金利用效率。
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