[采购业务流程与管理制度]采购业务流程及管理制度（试行） 总 则 第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下...+阅读

供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：

（1） 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。

（2） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

（3） 设备状况。

（4） 人力资源状况。

（5） 主要产品及原材料。

（6） 主要客户。

（7） 其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表，一般包括下列内容：

（1） 材料零件确认。

（2） 品质验收与管制。

（3） 采购合同。

（4） 请款流程。

（5） 售后服务。

（6） 建议事项。 2.4供应商开发流程

（1） 寻找供应商。

（2） 填写供应商基本资料表。

（3） 与供应商洽谈。

（4） 必要时作样品鉴定。

（5） 供应商问卷调查。

（6） 提出供应商调查评核之申请。 2.5后续工作 依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3. 附件 [附件]GA01-1《供应商基本资料表》 [附件]GA01-2《供应商问卷调查表（范例）》。

进料验收管理制度是什么

1。本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。 2。待收料。 物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。 3。收料。

（1）内购收料。 ①材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。 ②如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应及时通知采购部门处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该批材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。

（2）外购收料。 ①材料进厂后，物料管理收料人员应立即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。 ②开柜（箱）后，如发现所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不符时，通知办理进口人员及采购部门处理。 ③如发现所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常情况时，经初步计算损失将超过5000元以上者（含），收料人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异常状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。 ④对于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。 4。材料待验。 进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴上材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验的材料分开储存，并规划“待验区”以作为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以作为入账销单的依据。 5。超交处理。 交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部门在收料时，在备注栏注明超交数量，经请购部门主管（如科长）同意后，方能收料，并通知采购人员。 6。短交处理。 交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管（如科长）同意，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。 7。急用品收料。 紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先询问采购部门，确认无误后，方可依收料作业办理。 8。材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等适时通知使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以作为采购及验收的依据。 9。材料检验结果的处理。

（1）检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格检签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。

（2）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不合格原因，经主管作出处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理部门办理退货。 10。退货作业。 对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，将异常材料出厂。

采购管理制度范文

原发布者：西楼看月

采购管理制度1总则1.1目的为了规范公司各类采购行为，明确公司各部门在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司管理政策，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制定本制度。1.2依据本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规及公司相关管理政策等制定。1.3适用范围固定资产采购、低值易耗品采购、接待物品、大型办公设备采购与维修等。1.4基本原则

（1）公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关政策、程序、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信原则，保证采购质量，努力降低成本；

（2）参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；

（3）各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密项目采购计划。过程进行不得以紧急采购或其他原因为由，或将项目化整为零，绕过必要的审批或回避竞争性采购方式。对处于关键路径上的突发性紧急采购，按紧急采购程序处理；

（4）公司所有采购不得由一个人单独完成采购全过程，双人制采购；

（5）采购应当优先采购低耗能、低污染、通过环境管理体系认证企业的货物、工程和服务；

（6）采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。1.5采购权限

（1）采购金额超

求食品进货查验记录制度

第一条 食品经营者是食品安全第一责任人，其法定代表人或者负责人必须对经营的食品安全负首要责任，严把食品质量入市关。

第二条 市场开办者要承担食品质量安全监督责任，与食品经营者共同承担食品安全第一责任的职责，严防食品安全事故的发生。

第三条 市场内从事食品经营的企业、个体工商户（以下简称经营者）必须执行食品进货检查验收制度。

第四条 经营者与初次交易的供货人交易前，应当索取、查验其相应的营业执照、生产许可证、卫生许可证、商标注册证并保存复印件，以后每年核对一次。

第五条 经营者对购进的货物应当按批次向供货人索取食品质量检验证明、检疫证明、qs准入标志等与食品安全有关的证明并保存复印件；对无票、无证、手续不全或无法证实是合法来源的食品予以退回，不予进货。

第六条 经营者要对每日购进货物做好台帐登记，准确记载所进货物的产地、加工厂家、进货渠道、购进日期和数量、供货人姓名。

第七条 所有悬挂“总代理”字样牌匾的经营者，必须持有合法有效的授权文书，并将文书复印件留存以备查验。

第八条 所有标示“厂家直销店”或者只要从事一种或几种大宗食品批发的经营者，应将有关的厂家证明及进货证件向市场主办单位备案。

第九条 经营者不得销售不符合国家、行业保障人体健康和人身安全等质量标准的食品，销售的食品应当符合进货检查验收制度的规定。

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