[简述内部质量管理体系审核的一般程序]GH 内部审核管理程序文件编号：GH-QP-014文件版本：A文件页数：第1页 共2页 1、目的 确定环境质量管理体系是否符合产品实现策划的安排，是否符合GB/T19001—2000标准以及ROHS的要求...+阅读

比如对8.3不合格控制的审核：

8.3 不合格品控制

组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。

适用时，组织应通过下列一种或几种途径，处置不合格品：

a） 采取措施，消除发现的不合格；

b） 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；

c） 采取措施，防止其原预期的使用或应用；

d） 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。

应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求。

应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录（4.2.4）

第一步：先确认组织的《不合格品控制程序》，看其中的规定是否满足标准的所有要求。

第二步：从成品检验报表中抽样某个月的不合格批；

第三步：确认不合格品的原始检验记录，是否覆盖所有检验项目；

第四步：确认不合格品的处置方式，是否经过评审，是否由授权人员批准；

第五步：如果是需要返工，是否有返工记录和再检验记录；

第六步：如果是报废，是否有报废记录；

第七步：如果是让步放行，是否经过授权人员批准，必要时是否经过客户确认。

第八步：是否分析不合格品产生的原因，是否采取纠正措施；

第九步：纠正措施是否得到执行，有效性如何 ，是否可以防止相似问题再发生。

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