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库管员管理制度 仓库管理制度 是为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、物资的验收入库 1.物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经 使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

（1） 未经部门主管批准的采购。

（2） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

（3） 与要求不符合的采购物资。 4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收， 并及时补填＂入库单＂。

二、物资保管 1.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到＂二 齐、三清、四号定位＂。

（1） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

（2） 三清：材料清、数量清、规格标识清。

（3） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出 原因并更正 3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的 准确性和可靠性。

三、物资的领发 1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、 字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2.库管员根据进货时间必须遵守＂先进先出＂的原则。 3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填 写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。 4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或 货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领 用人签字。

四、物资退库 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

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