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固定资产管理系统的初始设置是使用单位根据其实际情况,建立一个适合本企业实际需要的固定资产账套的过程。它主要包括建立固定资产账套、基础设置和录入原始资产卡片等。一、建立固定资产账套 固定资产账套是单位根据实际情况,在已经建立会计棱算账套的基础上,建立一个适合企业实际需要的固定资产账套的过程。 1。 系统启动 操作步骤如下所述: 选择“设置”、“基本信息”、“系统启用”,进入系统启用界面,在固定资产系统所在行的方框中打“√”,并选择启用日期,系统提示:“确实要启用当前系统吗?”单击【是】按钮,完成固定资产系统启用,如图6-2所示。
图6-2固定资产管理系统启用 2。建立固定资产账套 操作步骤如下所述: (l)约定及说明 在用友ERP-US企业应用平台中,选择“业务”、“财务会计”、“固定资产”,进入固定资产系统,系统会提示:“这是第一次打开此账套,还未进行过初始化,是否进行初始化?”对话框,如图6-3所示。 信息提示对话框,单击【是】按钮,进入约定及说明界面,如图6-4所示。
图6-3固定资产系统初始化提示信息 图6-4固定资产系统初始化约定及说明 (2)启用月份 选中并单击【我同意】按钮,再单击【下一步】按钮,打开“固定资产初始化向导一启用月份”对话框,如图6-5所示。 提示 图6-5固定资产初始化向导一启用月份 。在此对话框中所列示的启用月份只能查看,不能修改。在该日期前的所有固定资产都将作为期初数据,在启用月份开始计提折旧。
(3)折旧信息 单击【下一步】按钮,“折旧信息”对话框,如图6-6所示。 图6-6固定资产初始化向导折旧信息 提示: 。主要折旧方法:系统提供了6种折旧方法可供选择,此时,选择的折旧方法只是在以后录入固定资产卡片时默认的折旧方法,并不是所有的固定资产必须采用的折旧方法,对具体的固定资产可以重新定义折旧方法。 。当(月初已计提月份=可使用月份-1)时,将剩余折旧全部提足(工作量法除外):是指除工作量法外,只要满足上述条件,则该月折旧颧=净值一净残值,并且不能手工修改;如果不选该项,则该月不提足折旧,并且可手工修改,但当以后各月按照公式计算的月折旧率或折旧额是负数时,认为公式无效,令月折旧率=0,月折旧额=净值一净残值。
(4)编码方式 设置完毕,单击【下一步】按钮,进^“固定资产初始化向导一编码方式”窗口,如图6-7所示。 提示 图6-7固定资产初始化向 。固定资产编码方式:固定资产编号是资产的管理者给资产所缩的编号,包括“手工输入”和“自动编码”两种方式。 自动编码方式包括:类别编号+序号、部门编号+序号、类别编号+部门编号+序号、部门编号+类别编号+序号。
类别编号中的序号长度可自由设定为l一5位。 。资产类别编码方式:资产类别是单位根据管理和棱算的需要给资产所作的分类,可参照国家标准分类,也可根据需要自己分类。 资产类别编码方式设定以后,一旦某一级设置了类别,则该级的长度不能修改,未使用过的各级的长度可修改。每一个账套的资产自动编码方式只能选择一种,一经设定,该自动编码方式不得修改。
(5)账务接口 设置完毕,单击【下一步】按钮,进入“固定资产初始化向导一财务接口”窗口,在“固定资产对账科目”栏录入“1601,固定资产”,在“累计折旧对账科目”栏录入“1602,累计折旧”,如图6-8所示。 图6-8固定资产初始化向导一账务接口 提示: 。与账务系统对账:固定资产对账科目和累计折旧对账科目应与账务系统内对应科目一致。
。对账不平允许月末结账:将此项打“√”,是指当存在对应的账务账套的情况下,本系统在月末结账前自动执行一次对账,给出对账结果。 如果不平,则说明两系统之间存在偏差,应予以调整。 (6)完成设置 ①设置完成后,单击【下一步】按钮,进入“固定资产初始化向导一完成”对话框,如图6-9所示。 ②单击【完成】按钮,系统弹出“已经完成了新账套的所有设置工作,是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置?”对话框。
③单击【是】按钮,系统提示“已成功初始化本固定资产账套!”。 ④单击【确定】按钮,固定资产建账完成。 提示 图6-9固定资产初始化向导完成 。建账完成后,当需要对账套中某参数进行修改时,可在“固定资产→设置→选项”中进行重新设置。 以上是我对于这个问题的解答,希望能够帮到大家。
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