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第二部分 结帐前各项目下的财务处理重点
一、收入项目下的财务处理重点
1.盘点实物、盘点帐务（仓库帐、往来帐、成本、费用帐）对实物比帐面缺少部分是否属
于应计收入行为、及时调整作收入处理
2.已收取款项的收入项目是否尚挂在往来帐中未调整总收入
3.对长期应付未付款项是否已达税法规定年限应计收入处理
4.对费用、成本、资产项目中的直接计减收入行为是否符合规定
5.废料收入是否已在帐上反映、是否符合企业经营的客观情况
6.公司是否有规范的盘点制度、有对盘盈资产是否已作帐务处理
7. 往来应收款项中是否有企业间借贷、是否计提了当年应收利息
8.按完工进度和工程量确定收入、是否已有足够客观依据
二、正确核算费用项目：重点关注
1.有否需要有单独资本化项目需要从财务费用中转出
2.建议集团内资金（关联企业间）统一个帐务往来结算
3.年度间的利息支出是否需要通过预提费用来调整
4.关注超标准、非合法列支凭证的利息列支项目
5.外资企业准备利息列支报备案资料
三、工资项目下的财务处理重点
1.非工资项目的费用是否单独核算、如冷饮高温费、通讯费、独生子女费、个人负担的住
房公积金等
2.上、下半年间的工资计提和发放是否单独计列
3.尽可能在年底前在帐务中实付工资
4.三项经费的准确计提，足额使用职工教育经费
5.外资企业准备工资报批备案资料
四、限额性费用的财务处理重点
1.是否单独设置归案科目
2.是否已足额享受，非足额时，有否计入其他科目的费用
3.超额列支情况下，是否有归案错误情况，或选择其他列支途径
五、折旧项目下财务处理重点
1.新增固定资产的归类、折旧率、已提折旧是否符合政策
2.是否有停用与其他未予列支折旧的固定资产
3.是否足额准确计提（未提足和超提都是损失）
六、摊销项目下财务处理重点
正确汇集费用，当年应摊销部分在年末一次性计入成本
七、准备金项目下财务处理重点
1.企业按政策提足坏帐准备
2.其他税法上未予列支的准备金尽可能不要计提
八、技术开发费项目下的财务处理重点
1.单独设立费用项目 2.准备报批资料
3.足额计入相关费用：工资、折旧、差旅费、培训费、无形资产摊销等特殊费用
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