[急求刚成立的国有企业内部管理制度中的报销审核制度]企业报销审核制度 一、原则 1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签...+阅读
内部审核管理程序
1、目的 确定环境质量管理体系是否符合产品实现策划的安排，是否符合GB/T19001—2000标准以及GP的要求，是否符合本公司环境质量管理体系文件的要求，是否得到了有效地实施和保持，为环境质量管理体系的持续改进提供依据。
2、范围 适用于对公司环境质量管理体系运行情况的内部审核。
3、职责 3.1 事业管理部负责制订年度内部审核计划及内审记录的保存。 3.2 管理者代表选定审核组长及审核员，并批准审核计划与审核报告。 3.3审核组负责制订并执行审核实施计划，提交审核报告，跟踪不符合项的纠正措施的实施。 3.4 受审核部门配合内部审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。
4、工作程序 4.1 审核计划 4.1.1 管理者代表于每年12月份制订下一年度《年度内部审核计划》，并报管理者代表批准。年度内部审核计划的内容包括： a、审核的目的、范围和依据； b、受审核部门及审核时间。 计划的制订必须考虑被审核区域与过程的现状与重要性及以前审核的结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部审核。 4.1.2 在以下几种情况下，必要时应管理者代表临时组织进行计划外的临时审核： a、环境质量管理体系大幅度变更； b、发生重大顾客抱怨； c、发生重大环境质量事故。 4.2 审核准备 4.2.1 在根据审核计划实施审核前，管理者代表首先指定审核组成员并任命一名具有较强组织领导能力的人员担任组长，所有审核组成员必须是接受过内审员培训并经管理者代表任命的内审员。 4.2.2 在审核实施前5个工作日内，由审核组长召开一次审核小组会议，明确任务分工并制订《审核实施计划》，《审核实施计划》的内容包括： a、审核的目的、范围和依据； b、审核组长及审核组成员； c、受审核部门及责任人员； d、审核日程安排。 审核人员不应审核其自身工作。 《审核实施计划》经审核组长批准后以书面形式下达到受审核部门，受审核部门接到计划后应及时将其通知到有关人员，并确定陪审人员和做好其他必要的准备工作。如果对审核计划中某些内容有异议，需在2个工作日内通知审核组长并与审核组长协商解决。 4.2.3 审核组长根据《审核实施计划》组织内审员编制《内部审核检查表》。 4.3 审核实施 4.3.1 首次会议 审核开始时，审核组组长可以视情况主持召开首次会议，向受审核部门简要地说明本次审核的目的和范围，并确定配合人员。根据具体情况，首次会议可予简化。 4.3.2 文件审核 现场审核前，审核员首先须审核受审核部门的质量手册、程序性文件、技术性文件等体系文件的充分性与符合性是否满足GB/T19001—2000标准的要求及其他规定的要求，并记录文件审核的结果。 4.3.3 现场审核 审核员参照事先编制的《内部审核检查表》中的具体内容采用面谈、查阅文件、现场观察等方法对受审核部门进行现场检查，收集客观证据并记录，但审核员的检查不应局限于审核检查表中的内容。 现场审核后审核组长负责召开审核组会议，综合分析、评审审核观察结果，按照所依据的标准、体系文件等相应条款的要求确认不符合项，发出《纠正预防措施单》于相关部门，并由部门主管签字确认。 4.3.4 末次会议 现场审核结束时，审核组须同公司高层管理者及有关部门负责人举行末次会议，审核组应向公司高层管理者说明审核观察结果，并就环境质量管理体系的有效性提出审核组的结论。 4.3.5 纠正措施的实施与跟踪 相关部门接到不符合报告后应进行原因分析，提出纠正措施，经审核员确认后予以实施，审核员负责对纠正措施进行跟踪验证，记录纠正措施实施的结果并评估效果。 4.4 审核报告 内审后3个工作日内审核组长负责编制《内部审核报告》，交管理者代表批准后，呈总经理并发至相关部门，并作为管理评审的依据。内审相关记录由管理部负责保存。
5、相关文件 5.1《管理评审程序》
6、附录 6.1《年度内部审核计划》 6.2《内部审核检查表》 6.3《内部审核报告》 6.4 《纠正预防措施单》 6.5《审核实施计划》
电脑里总出现内部程序错误的原因是什么
首先建议：
1、 检查系统中是否有木马或病毒。这类程序为了控制系统往往不负责任地修改系统，从而导致操作系统异常。平常应加强信息安全意识，对来源不明的可执行程序绝不好奇。
2、 更新操作系统，让操作系统的安装程序重新拷贝正确版本的系统档案、修正系统参数。有时候操作系统本身也会有BUG，要注意安装官方发行的升级程序。
3、 尽量使用最新正式版本的应用程序、Beta版、试用版都会有BUG。
4、 删除然后重新创建 Winnt\System32\Wbem\Repository 文件夹中的文件：在桌面上右击我的电脑，然后单击管理。 在＂服务和应用程序＂下，单击服务，然后关闭并停止 Windows Management Instrumentation 服务。 删除 Winnt\System32\Wbem\Repository 文件夹中的所有文件。（在删除前请创建这些文件的备份副本。） 打开＂服务和应用程序＂，单击服务，然后打开并启动 Windows Management Instrumentation 服务。当服务重新启动时，将基于以下注册表项中所提供的信息重新创建这些文件： HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\Autorecover MOFs
内部程序出错
关于内存不能read,written的解决方案 这种情况偶尔出现，没什么关系，不用管他。点击‘取消’就可以了。 经常出现就危险了，弄不好就得重装系统了。 运行某些程序的时候，有时会出现内存错误的提示，然后该程序就关闭。 “0x？？？？？？？？”指令引用的“0x？？？？？？？？”内存。该内存不能为“read”。 “0x？？？？？？？？”指令引用的“0x？？？？？？？？”内存，该内存不能为“written”。 一般出现这个现象有方面的，一是硬件，即内存方面有问题，二是软件 故障分析 硬件方面： 一般来说，内存出现问题的可能性并不大，主要方面是：内存条坏了、内存质量有问题，还有就是2个不同牌子不同容量的内存混插，也比较容易出现不兼容的情况，同时还要注意散热问题，特别是超频后。
你可以使用MemTest 这个软件来检测一下内存，它可以彻底的检测出内存的稳定度。 假如是双内存，而且是不同品牌的内存条混插或者买了二手内存时，出现这个问题，这时，就要检查是不是内存出问题了或者和其它硬件不兼容。 软件方面： 先简单说说原理：内存有个存放数据的地方叫缓冲区，当程序把数据放在其一位置时，因为没有足够空间，就会发生溢出现象。举个例子：一个桶子只能将一斤的水，当放入两斤的水进入时，就会溢出来。而系统则是在屏幕上表现出来。这个问题，经常出现在windows2000和XP系统上，Windows 2000/XP对硬件的要求是很苛刻的，一旦遇到资源死锁、溢出或者类似Windows 98里的非法操作，系统为保持稳定，就会出现上述情况。另外也可能是硬件设备之间的兼容性不好造成的。
几个例子 例一：打开IE浏览器或者没过几分钟就会出现＂0x70dcf39f＂指令引用的＂0x00000000＂内存。该内存不能为“read”。要终止程序，请单击“确定”的信息框，单击“确定”后，又出现“发生内部错误，您正在使用的其中一个窗口即将关闭”的信息框，关闭该提示信息后，IE浏览器也被关闭。 解决方法：修复或升级IE浏览器，同时打上补丁。看过其中一个修复方法是，Win2000自升级，也就是Win2000升级到 Win2000，其实这种方法也就是把系统还原到系统初始的状态下。比如你的IE升级到了6.0，自升级后，会被IE5.0代替/运用腾讯浏览器/ 例二：在windows xp下双击光盘里面的“AutoRun.exe”文件，显示“0x77f745cc”指令引用的“0x00000078”内存。该内存不能为“written”，要终止程序，请单击“确定”，而在Windows 98里运行却正常。
解决方法：这可能是系统的兼容性问题，winXP的系统，右键“AutoRun.exe”文件，属性，兼容性，把“用兼容模式运行这个程序”项选择上，并选择“Windows 98/Me”。win2000如果打了SP的补丁后，只要开始，运行，输入：regsvr32 c:\winnt\apppatch\slayerui.dll。右键，属性，也会出现兼容性的选项。 例三：RealOne Gold关闭时出现错误，以前一直使用正常，最近却在每次关闭时出现“0xffffffff”指令引用的“0xffffffff”内存。该内存不能为“read” 的提示。 解决方法：当使用的输入法为微软拼音输入法2003，并且隐藏语言栏时（不隐藏时没问题）关闭RealOne就会出现这个问题，因此在关闭RealOne之前可以显示语言栏或者将任意其他输入法作为当前输入法来解决这个问题。 例四：我的豪杰超级解霸自从上网后就不能播放了，每次都提示“Ox060692f6”（每次变化）指令引用的“Oxff000011”内存不能为“read”，终止程序请按确定。
解决方法：试试重装豪杰超级解霸，如果重装后还会，到官方网站下载相应版本的补丁试试。还不行，只好换就用别的播放器试试了。 例五：双击一个游戏的快捷方式，“Ox77f5cdO”指令引用“Oxffffffff”内存，该内存不能为“read” ，并且提示Client.dat程序错误。 解决方法：重装显卡的最新驱动程序，然后下载并且安装DirectX9.0。 例六：一个朋友发信息过来，我的电脑便出现了错误信息：“0*772b548f”指令引用的“0*00303033”内存，该内存不能为“written”，然后QQ自动下线，而再打开QQ，发现了他发过来的十几条的信息。 解决方法：这是对方利用QQ的BUG，发送特殊的代码，做QQ出错，只要打上补丁或升级到最新版本，就没事了。 例七：我的笔记本电脑用的XP系统，有时关闭网页时会弹出tbrowser.exe遇到问题需要关闭，然后有弹出0x03e7c738指令引用的0x03e7c738内存，该内存不能为read，请问是怎么回事？ 解决方法：先查杀一下病毒，另外如果你安装了浏览增强之类的软件，请卸掉。
例八：从桌面或开始菜单中打开任何一个程序， 出现错误提示：＂0x........＂指令引用的＂0x00000000＂内存，该内存不能为＂read＂。省略号代表可变值。而从运行中打开程序没问题。 解决方法：运行regedit进入注册表， 在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks 下，应该只有一个正常的键值＂{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}， 将其他的删除（默认键值当然不要删除）。 例九：我三个月前配了台机子。系统比较不稳定，三个月内已经重装过多次系统，四五天前刚装过系统，可是经常随机地出...
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