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其实差旅费的真实性存疑的问题在企业中非常普遍，也是很多企业都很头疼的问题。解决方法是有，但是为什么那么多企业这么多年还是存在这个问题，就是因为解决方法需要人力物力精力，大家都很忙，没有人有时间去一张发票一张发票地核对真实性，就只有按照规定给报了。员工也都是这么钻着空子过来的，很多单位员工报销差旅费已经变成隐形福利了，所以大家也都形成惯性了。
公司的支出包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用等。首先请核算清楚差旅费到底占了多大比重？如果削减预算可以削减多少？对于员工巡店、出差的差旅费用报销是否真的超过预期？削减费用之后员工的负面情绪是否会影响工作积极性？这些都是需要考虑的问题。如果真的下决心要削减差旅费的成本，可以帮你捋一下思路。
1. 确保差旅的真实发生。报销差旅费钻的最大空子就是空手套白狼，即没有实际发生的巡店/差旅却报了一堆票，这些票可能是生活中的私事的发票。如何确保差旅真实发生，以下几个方法：1）每次出差/巡店前走审批手续，需要主管领导签字确认。2）到达被巡查/支援的店铺，需店铺的店长签字确认。
2. 确认差旅的真实发生后，就需要确认发票的真实性。有很多员工打着出差的名义顺便办私事儿，这时候就需要核查发票的真实性。1）交通费用，目前基本存在水分的就是出租车票，解决方法：每张出租车票进行电子版登记，需登记上下车时间地点、里程、出租车车牌号等，在电脑输入报销人所有的出租车票信息进行车牌号和时间等排序，如果看到有连号的，基本可以确定车票有问题。另外，如果有人力和精力，可以对比里程和报销人填写的上下车地点，高德地图就可以根据里程估算出租车费用，如果费用与里程不符合，则车票真实性值得怀疑。2）用餐费用，这一部分的费用真实性不好保证，建议设置最大额度，比如巡店每人午餐补助30-50，发票需要核对当天的时间。
3. 个人经验表明，总有员工想尽办法占便宜，如果设置定额补助，员工一定会按照上限来报销，基本也就相当于隐形福利了。
4. 有一个很实用的办法就是走心理战术。如果您在总部，可以先找到报销差旅费用报销的最多的门店，然后找到报销最多的个人，请先和门店管理层确认此人报销的真实性，就算报销人和管理层关系好，多聊聊总能聊出来蛛丝马迹，如果怀疑此员工的报销真实性（不需要确认），下面要做的就是杀鸡给猴看。单将此人的报销单据扣押，不给报，对外说要核查真实性，其他员工的照常报销。等到其他员工的报销款下来，此员工的报销款迟迟不下来，相信我，他们会互相嘀咕的：是不是露馅了？是不是报太多被发现了？这种小心思越是心虚的人越是琢磨。您只需要耗着时间就行，不需要做什么回应。等到下个月如果他有所收敛，那么这个方法可以放到其他人身上继续使用，如果下个月此员工依然报销很多，请继续扣押。如此反复，除非他脸皮厚，一般人都知道怎么回事了。如果方法行不通，那么建议还是从报销管理流程上进行优化，增加报销的程序性、检验发票的真实性。
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