[内部控制业务流程图]流程，流就是不间断的意思，流程管理就是对一个组织从某一种行为延续到其他多种行为的管理。 在脑海里模拟整个流程。就像我们做饭一样，我要先买菜，买菜要注意什么？家里人喜欢吃什...+阅读

关于保管的作业流程 1. 目的 1.1 为高效和有序管理企业的财产物资，规范和监督保管员操作过程，保障企业财产物资的安全完整；保障企业正常高效运作，特制定本流程. 2. 内容 2..1 库存物资的入库管理流程 2.1.1 入库物资的来源审查管理流程 2.1.1.1 入库物资要询问，查验核对待入库物资来源，弄清物资来源，对业务部门核准的特种物资须按业务部门要求审查.并向供应部门索要其完备的相关证明文件. 2.1.1.2 对本企业采购物资应与材料申购单核对相符后方可验收入库；若无材料申购单的急需物资应与业务部门核准并签收后方可验收入库.尔后再向业务签收部门索要补齐材料申购单. 2.1.1.3 对外来物资因业务原因需在本企业暂存的物资应与业务部门核准签收后方可入库. 2.1.2 入库物资的检验流程 2.1.2.1 已核准入库来源的物资应协同相关人员按其属性进行检验并认可合格后，方可入库； 2.1.2.2 对本企业借用\暂存外单位物资应进行外观检验，如有异常须向对方声明并作好记录. 2.1.3 入库物资的分类.登记.计量和堆码.堆放管理. 2.1.3.1 入库物资的分类管理应按2.3.1的要求进行分类管理， 2.1.3.2 入库物资记录，计量管理应按照2.2.4的要求进行记录计量，并按此数据开据入库凭条.据以入帐 2.1.3.3 入库物资的堆放，堆码应按照2.3.2的要求进行堆码，堆放. 2.1.4 本企业借用\暂存外单位物资入库管理流程 2.1.4.1 对已核准暂存在本企业的物资入库应按2.1.2.1要求进行检验， 2.1.4.2 对已核准暂存在本企业的物资入库应按2.1.3.1的要求进行登记.计量，并按此数据开据入库凭条.据以入帐 2.1.4.2 对已核准暂存在本企业的物资入库应按2.1.3.1的要求进行堆码.堆放. 2.2. 库存物资的出库管理流程 2.2.1 企业物资出库审查核准管理流程 2.2.1.1 对领用物资（单位）人员的资格进行审核，内部人员领用应（出示工卡）核实身份后进行物资领用；外来人员和单位领用本企业物资应持财务主管部门核定手续凭其进行物资领用. 2.2.1.2 直接发放到企业内部人员个人保管使用的工具应开具专门的代管手续交财务部门核定备案后方可发放. 2.2.1.3 保管员对外来人员和单位所持的财务主管部门手续应认真审查，对有涂改，字迹模糊不清的核定手续不予发放，并请其重新办理后方可发放. 2.2.1.4 客户提货应核实相应的订货凭单，方可发放. 2.2.2 企业出库物资发放管理流程 2.2.2.1 保管员对已核准领用本企业物资资格的人员依照相关部门的核定范围进行物资发放，并按2.2.4要求进行记录.计量.并按此数据开据出库凭条.据以入帐 2.2.2.2 已核定领用人员的物资品种.数量发放管理应严格按照相关部门核定人员及品种.数量发放，不得随意扩大发放范围，确需变更须经核定部门审定许可后方可发放， 并按2.2.4要求进行记录.计量. 并按此数据开据出库凭条.据以入帐. 2.2.3 外来单位借用\采购本企业物资管理流程 2.2.3.1 企业产品发放给客户应依据已核定的订单并查库核实库成品与定单相符后予以发放，并按2.2.4要求进行记录.计量，并按此数据开据出库凭条.据以入帐. 2.2.3.2 对本企业无订单的成品不受2.2.2.3限制，即客户需要即可发放.并按2.2.4要求进行记录.计量，并按此数据开据出库凭条.据以入帐. 2.2.3.3 外来单位借用本企业的物资出库应严格按照核定范围发放，并按2.2.4要求进行记录.计量.并要求借用单位出具相应凭条.以此入帐.并协助财务部门作好追收工作. 2.2.3.4 对归还借用外单位物资应将其借出单位的物资品种.规格.数量并按2.2.4要求进行记录.计量与相应帐目相符后进行归还.并索取回借条等相应凭单并具此销帐. 2.3 库存物资的库存管理流程 2.3.1 库存物资的名称.分类管理 2.3.1.1 库存物资应依据其特有属性进行命名，一种物资只能用唯一名称进行登记识别. 2.3.1.2 库房物资分类应按照其物理属性和使用功能类别进行分类管理.以方便管理. 2.3.2 堆放.堆码.标识管理 2.3.2.1 库存物资应按照形状.大小.物理.化学性能以及其他属性（如成品库按客户别）进行分区.分类.有序并兼顾方便存取.便于查存的原则进行堆码. 2.3.2.1 保管员应对进行分类堆码后应挂好标识，以便存取和查存. 2.3.3 日常保养维护管理 2.3.3.1 保管员须应知道库存物资的物理.化学属性等，并进行必要的保养维护，确保库存物资不变质，腐烂.生锈等影响其使用特性和外观特性及其他特性的改变. 2.3.3.2 保管员应周期性的对库存物资的抽查管理，以便即时发现和中止库存物资的变质.腐烂等等不良情况发生. 2.3.3.3 随时关注库存量是否低于最低库存量和高于最高库存量.以防出现呆滞库存和不合理的资金占用并及时向采购部门提供采购情报，协助计划部门制定库存限额. 2.3.4 物资盘存管理流程 2.3.4.1 保管员对所管理物资应进行定期和不定期盘存 2.3.4.1 保管员盘存前应先将待盘存物资进行归类整理.清理管理死角. 2.3.4.2 定期盘存 2.3.4.2.1 确定盘存时间. 2.3.4.2.2 盘点人员安派计划 2.3.4.2.3 组织盘点演练等活动及时发现盘点中可能出现的不良状况，确保盘点的正确无误. 2.3.4.2.2 将所盘物资按区分类盘点.并作好记录. 2.3.4.2.3 收集全部盘点资料.并进行汇总整理，对动态盘点应进行帐项调整至盘点标准时点. 2.4 物资的计量管理流程 2.4.1 ...

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