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一、可税前扣除的税金，合计1765960元，约合176.6万元，其中营业税金及附加116.7万，管理费用59.9万

1 增值税的各项附加费：[（8000*17%）-(460-60)]*11%=105.6万

2 营业税：200*5%=10万

3 营业税的各项附加费：10*11%=1.1万

4 土地使用税：（12-1）*2=22万

5 房产税：3000*(1-20%)*1.2%+ 100*(1-20%)*1.2%*5/12=29.2万

6 车船使用税：29.8*2*100+10*100=6960元

7 契税：8万

二、准予税前扣除的业务招待费40万

8000*5‰=40万 100*60%=60万 取低者40万，调增100-40=60

三、准予税前扣除的营业税1400

广告及业务宣传费税前扣除标准：8000*15%=1200，实际扣除1300 ，调增100,1500-100=1400

四、准予税前扣除的存货损失 0

实际发生存货损失：15+10*17%*(1+11%)-9-3=4.887万

但由于企业未入账，实际工作中不能税前扣除。

五、准予税前扣除的公益性支出228.4万

1 企业会计利润

8000+200-4000-116.7-800-1500-250=1533.3万

2公益性支出扣除标准

[1533.3+(100-40)+(1300-1200)-80*50%+10+240]*12%=228.4万

实际支出240万，超标准11.6万，可扣除228.4万，调增11.6万

六、应纳企业所得税418.73万

1应纳税所得额

1533.3+(100-40)+(1300-1200)-80*50%+10+11.6=1674.9万

2 应纳企业所得税额

1674.9*25%=418.73万

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