[2013放假制度]说的是法定假。 一、元旦：1月1日至3日放假调休，共3天。1月5日（星期六）、1月6日（星期日）上班。 二、春节：2月9日至15日放假调休，共7天。2月16日（星期六）、2月17日（星期日）上班。 三、清明...+阅读
一、总则 （一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 （二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 （一）、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 （二）、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。 （三）、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 （四）、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%~10%。 （五）、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 （六）、廉洁制度 所有采购人员必须做到： 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市 场信息。 （七）、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 （一）、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材 料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。 必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的 生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面 的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部 门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评 估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服 务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。 5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商 品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。 6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部 门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合 适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。 （二）、采购程序 1、原辅包装材料的采购计划及资金预算 销售计划——→生产计划——→资金预算 2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物 资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到 货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。 3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质 量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。 生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责 预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合 同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。 采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场 信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情 况、质量反馈及联系售后服务事宜。 凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供 部采购人员将合同传真至生产企业采购部。 4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。 仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、 20日将本月收货入库单、...
以下为关联文档：
内部控制制度的评价与设计报告怎么写车辆管理制度为加强车辆管理，提高车辆使用效率，确保车辆运行安全，更好地为局机关服务，特制定以下制度： 车辆驾驶员管理制度 （一）车辆驾驶员一定要牢固树立“安全第一”的行车思想，自...
生产统计管理制度及工作流程1、生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。 2、物料计划制定。 3、物料采购审核。 4、物料管理目标达成。 5、相关部门的沟通与协调。 6、订单评审。 7、ISO9000、5S的执行...
急求初中教师业务考核制度细则谢谢我手上有资料，但仅供参考 资料1: 1.所以在职教师都必须参加学校或上级主管部门所组织的教师业务考试与考核，无故不参加者视为不合格； 2.对于教师业务考试，每一位教师都必须认真...
如何建立幼儿教师工资和考核制度为促进本园健康、快速发展，调动广大教职工的工作积极性，强化管理，切实提高保教保育质量，特制订以下考核办法： 一、绩效范围：在编在岗的正式职工。 二、绩效工资分配办法： 教师分配...
急！求一篇事业单位规章制度的个人自查自纠总结要为加强管理，明确责任，实现餐饮工作的规范化和制度化，提高餐饮工作的管理水平和服务水平，特制定本餐饮店规章制度. 一，餐饮店规章制度要求树立全心全意为教职员工服务思想，不断提高...
便民服务中心的工作制度一、凡有行政许可（审批）事项的部门、站（所）一律进入中心审批、审核。 二、便民服务中心要按照“一般事项直接办，特殊事项承诺办，重大事项联合办”的原则，尽量为办事人提供方便。 三...
公司采购管理制度原发布者：西楼看月 采购管理制度1总则1.1目的为了规范公司各类采购行为，明确公司各部门在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规...
采购业务流程与管理制度采购业务流程及管理制度（试行） 总 则 第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下...
采购管理制度那里有呀采购管理制度那里有呀 ？ 我有一个给你参考： 采购管理制度 4.1采购质量管理 4.1.1.制订采购质量依据： a） 有关法律法规的规定；b） 本公司质量目标要求。 4.1.2 采购质量政策的原则： a...
