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规定与实际操作不符。

IA可以有的建议：

1）业务操作部门应评估现有控制的合理性

2）合理的话，必须严格实施既有控制

不合理的话，修改制度。

后续：

1）确认规定是否符合控制目标，对于合理的控制应该要求被执行。如1，如控制目标是给车主提供更好的服务，那么帮助车主检查车损是合理的控制，应该被执行。

2）如果现有控制不符合实际情况、控制目标，如2，工人指出的温度的确能够达到目的，又能节能，则内审可以建议修改控制，以便于执行。

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