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九牧集团****中心2011年经营计划报告--------------------------------------------------------------------------------------- 说明：由中心制订“系统化、模块化”的年度经营计划，为下属部门制订2011年度经营计划指明方向。--------------------------------------------------------------------------------------- 报告要点：1、SWOT简要分析2、2010年总结报告3、2011年经营规划及策略4、2011年关键经营及管理目标分解5、相关附件： 附件1：经营计划实施计划表 附件2:2011年度人力需求汇总表 附件3:2011年度培训汇总表 附件4:2011年新产品开发计划表 附件5：《新项目投资计划表》附件6：《组织架构图》其它附件。批准： 审核： 制定：1 SWOT简要分析1.1 外部环境分析1.2 内部环境分析（战略环境及运营环境）1.2.2 运营环境1.3 总结1.3.1 优势1.3.2 劣势1.3.3 威胁1.3.4 机会2 2010年工作总结（需请各位编制领导对2010年的工作认真总结，总结可围绕2010年原有的目标体系展开，总结需细致，因将来2011年工作计划需在总结的基础上展开）2.1 1-9月份关键业务指标达成情况（说明：列示2010年的KPI数据，针对KPI目标与实绩的差异，进行分析，特别是针对未达成目标的KPI进行分析，总结“未达成目标的原因”“未达成目标的对策” ） 项次 指标内容 目标 实际完成 达成率 未达成原因 改进措施 备注1 2 3 2.2 展望未来三个月的状况2.3 存在的问题点及改善建议 （说明：应按照“问题”、“纠正预防措施”逐项问题进行分析、制订对应的的举措，这些举措将作为2011年策略及工作计划的一部分，是我们在2011年工作当时需要改善或完善之处）2.4 总体的工作总结（综述2010年工作的完成情况） 主要财务指标分析（财务中心须包含）3. 2011年经营策略及计划 说明：① 规划的要求：A、 在业务规划中，需“系统化、模块化”；业务规划需“系统化、模块化”，a） 首先需明确中心的宗旨和职责，b） 确定中心业务的构成模块，把人员的配备、职责的分工落实下来，然后按照模块化逐模块展开策略和计划。明确所辖中心包括哪几个业务模块，然后分别针这几块展开（11年要达到什么结果，要规划哪些工作支撑结果的实现） c） 在业务规划中，规划的工作要切实，可落实，需明确工作任务，开展的时间点，责任人，可以按照（5W1H）的要求进行设定。 ② 规划的内容：在规划中要体现“符合上级部门要求的重点“，结合10年的总结分析，确定业务的不足和需要提升的部分，结合11年部门的业务规划，制定开展的策略和计划。③ 这部分的内容请详见附件，附件《年度经营规划的制订（陶瓷） 》是刘总与陶瓷事业部的沟通纪要。 4.2011年关键经营及管理目标分解 （说明：①年度目标需要按月进行分解，根据业务的开展情况，每个月的目标需要结合业务的实际规划情况进行设定，但累计的月度目标应符合年度目标的设定要求。②按照各单位特有的业务指标、共通的指标设定本中心的关键经营指标，关键经营指标须涵盖本单位关键业务。③制订目标时应符合Smart原则。）4.1 业务指标（本单位业务强相关的，特有的指标）4.2 共通指标（各单位均有的指标，如离职率等）5.经营规划实施计划 （说明：在此处将2010年的工作计划予以细化，落实到可布置、可执行的层面，附件用表格制作成推进计划表，任务分解到月份，明确工作计划实施的时间点、责任人、工作计划内容）2011年度***中心***部（科室）工作计划--------------------------------------------------------------------------------------- 说明：根据中心的年度经营计划，系统化、模块化、详尽展开本部门（科室）的年度经营计划，为中心年度经营计划的进一步细化，能够承接中心计划内容并为其作支撑。---------------------------------------------------------------------------------------1 2011年度部门目标： 2010年实际指标1.1 1.2 1.3 1.4 2 2011年度目标分解：（包含本单位业务强相关的、特有的指标，以及中心要求的共通指标） 项目 序号 内容 2010年达成值 2011年目标值 阶段目标分解（%） 1 月 2 月 3 月 4 月 5月 6 月 7 月 8月 9 月 10月 11 月 12 月1 2 3 4 5 3 开展策略（工作计划）：4 附件 附件一：年度工作计划的具体实施计划（使用表单：《 年度 部工作计划分解》） 附件二：组织架构（使用表单：《 组织结构图》） 附件三： 人力定编（使用表单：《 年度人力需求调查表》） 附件四： 年度培训计划（使用表单：《 年培训需求调查表》） 批准： 审核： 制定：2010年1-9月***部（科室）工作总结--------------------------------------------------------------------------------------- 说明：针对本部门（科室）2010年的工作进行总结，主要总结指标达成情况、工作计划完成情况和存在问题的改善措施等。只有进行总结，了解现状，才能根据中心的要求制订2011年度的工作计划。--------------------------------------------------------------------------------------- 一、2010年1-9月工作目标总结1.部门（科室）指标完成情况：（说明：列示2010年的KPI数据，针对KPI目标与实绩的差异，进行分析，特别是针对未达成目标的KPI进行分析，总结“未达成目标的原因”“未达成目标的对策” ） 项目 内容 计划目标 实际达成 达成率 未达成原因分析 ...

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