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如何制订ISO内审计划

02月23日 编辑 39baobao.com

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审核计划的内容:审核目的;审核准则和引用文件;审核范围;进行现场审核活动的日期和地点;现场审核活动预期的时间和期限;审核组成员和向导的作用和职责;向审核的关键区域配置适当的资源。 审核计划作用:为审核委托方、审核组和受审核方之间就审核的实施达成一致提供依据。 审核计划核心内容:对“什么人”在“什么时间”去审核“什么事项”做出事先安排。 编制审核计划的几种思路:

1、部门导向 ——部门+标准条款;

2、过程导向 ——过程+部门+标准条款;

3、条款导向 ——标准条款+部门。 编制审核计划的注意事项:

1、拟审核部门的确定:根据审核方案,覆盖本次审核的审核范围;

2、厘清拟审核部门主导和参与的业务活动(特别是主导的业务活动),以及这些活动所涉及的标准条款;

3、时间长短/内审员数量:考虑部门职能/活动的数量和复杂程度确定,切忌一刀切;

4、内审员安排:尽量选择工作背景和经验贴近拟审核职能/活动的人员,特别对生产、检验、技术部门和安全/环保专业管理部门;

5、对很多部门均参与的活动:可安排(抽取)在部分部门进行审核;

6、还应考虑路线、分组工作量、审核中会议时间、拟审核活动的逻辑顺序、作息时间等因素加以综合平衡;

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