[什么是珠算珠算定义是什么]一、定义： 珠算是以算盘为工具进行数字计算的一种方法。 二、珠算的起源与发展： 以算盘为工具进行数字计算的一种方法。“珠算”一词﹐最早见于汉代徐岳撰的《数术记遗》﹐其中有...+阅读
基于ASP的收发文管理系统的设计与实现 传统的手工办公方式已经无法满足现代办公的需求，收发文管理系统作为提高工作效率、规范办公制度，增强办公的透明性，实现信息、文档资源的统一管理，方便领导决策，逐步实现无纸化办公的重要工具，越来越受到人们的重视。 我们选择B/S三层结构，后台数据库采用SQL Server,WEB服务器运行微软的IIS，以ASP(Active Server Pages)作为开发工具，客户端用IE浏览器。 B/S模式体系结构概述 B/S模式是指在TCP/IP的支持下，以HTTP为传输协议，客户端通过Browser访问Web服务器以及与之相连的后台数据库的技术及体系结构。它由浏览器、Web服务器、应用服务器和数据库服务器组成（图1）。B/S模式突破了传统的文件共享及C/S模式的限制，实现了更大程度的信息共享，任何用户只要通过浏览器即可访问数据库，从而克服了时间和空间的限制。 B/S模式的工作原理是：客户端的浏览器通过URL访问Web服务器，Web服务器请求数据库服务器，并将获得的结果以HTML形式返回客户端浏览器。 功能模块 基于收发文档一体化的实现机制，可将系统分为如下几个子模块。
（1） 系统管理 作为系统管理员，他可以对整个系统进行维护，包括人员维护、科室维护、模块维护、人员职能维护、人员职务维护、用户权限维护、用户口令维护、系统配置项的维护另外还可以对全局公告栏的类别进行维护。
（2） 发文管理 发文管理是一个单位对具有约束能力文件形成过程的一种管理。如执行发文拟稿、核稿、会审、会签、签发、文书打印、批阅流转、归档等管理工作。文件送阅和批复完全在计算机网络上完成，所有的工作流程可以由用户自定义，所有的送交批阅痕迹，修改痕迹，操作时间和操作人都被详细保留。同时，对发文系统还提供全文检索、条件检索等功能。 它主要的用于像公司规章制度的形成、档案室制度的形成、财务室制度的形成、干部任免文件的形成、职工奖罚规定的形成、库存管理制度的形成、安全生产制度的形成、及其它对所有人都具有约束性的文件的形成过程。 图
（2）是整个发文的流程图，用户可以根据需要选择其中的某些步骤来完成发文的管理。 图2 (3) 收文管理 收文管理主要对外来公文进行登记和处理。主要用于登记像税务局发来的文件、公安部门发来的文件、总公司发来的文件行业主管部门来文的处理过程、协作单位发来的文件处理过程、兄弟单位发来的文件处理过程、及其它外来的公文文件的处理过程。 主要的处理过程有：收文登记、主任拟办、领导批示、处室承办、传阅、送交归档等功能。在领导批办界面可以将文件送往更高一级的领导进行审批，到底由哪些处室承办，送交给哪些处室由最高领导决定。管理人员可以通过“收文查询操作”对收文处理全过程进行跟踪与监督。 对办理完毕的收文系统还提供全文检索、条件检索、统计等功能。 图
（3）是整个收文的流程图，用户可以根据需要选择其中的某些步骤来完成收文的管理。 图3 (4) 档案管理 对本部门或其它部门发送的文件进行接收，然后将文件进行组卷（将文件组入某一案卷中）、移卷（将某案卷中的文件移动至其它案卷）、移出（将某案卷中的文件移出案卷）。对于未立卷的收发文文件，可以组卷。对于档案可以进行封卷，拆卷，销毁案卷，对封卷的案卷或未封卷的案卷都可以进行借阅和查询管理，您可以在此进行档案的借阅、归还。还可以对档案的阅读权限进行有效地分配管理。 相关的实现技术
1、典型数据表的设计 在收发文管理系统中，任意收文或发文文件都对应一个默认流程（事先已经定义好了），文件按照流程中指定的步骤逐次向下流转。以某收文流程为例有：收文登记—〉主任拟办—〉领导批办—〉处室承办—〉送交归档。为了对文件进行实时跟踪，及时监督它的流向进程或者考察在某些阶段处理的详细情况，这就要求我们提供两个重要的数据表，在本系统中为数据表gw_mrlc和数据表gw_cllc。 其中，gw_mrlc(wdlx,lcmc,ry,xh,clm,clr)记录了系统中用到的各默认流程的信息。Wdlx指文档类型，收文或者发文；lcmc指流程名称；ry指定义该默认流程的人员；xh对应默认流程中各步骤的顺序号，它有大小之分，小的则表示步骤在前，系统将先执行；clm对应默认流程中各步骤的名称；clr对应默认流程中各步骤的处理人员。 Gw_mrlc仅是记录了各流程的信息，还需要gw_cllc(lxh,lcmc,xh,clr,jbrq,clrq,clyj,zt,wjm)来跟踪文件在流程中的执行状况。对于任意收发文文件在系统中都会有各自唯一的流程与之一一对应，lxh则记录了该流程的序列号；lcmc,xh,clr同上所定义；jbrq,clrq,clyj,zt,wjm都是针对该流程中顺序号为xh的各个处理步骤而言，jbrq指上一个步骤处理完毕提交过来时的日期；clrq指当前步骤处理完毕时的日期；clyj指当前步骤的处理意见；zt指当前步骤的处理状态，已经处理还是尚未处理，以方便文件的实时跟踪；wjm则记录了文件的正文内容和在流转过程中文件的修改痕迹，具体的可以通过文件上传功能来实现。
2、使用Session进行登录验证 ASP代码使用表单实现交互，而相应的内容会反映在浏览器的地址栏中，如果不采用适当的...
收发统计员和仓库管理员动应该需要哪些知识
收发员岗位职责
1、必须每天按时如数接收各类报纸、杂志、信件等，并造册登记，对缺短的杂志、报纸及时追回。
2、工作责任性强，能按各人所订杂志、报纸如数送到指定地点，不得错发、漏发，不得擅自借于他人。
3、凡重要信函、汇款单、特快等应最迟第二天送交本人，因扣压延误造成损失者按严重违纪论处，并由收发员承担相应的经济损失。因保管不善发生报纸短缺、丢失者，应给予赔偿。
4、每年初应对全校所订杂志、报纸等造册登记。
5、热爱本职工作，服务态度热情，无论是对本校师生还是邮递员都以诚相待。
6、积极参加集体劳动及学校安排的其它工作，按时上下班，坚持坐班，有事必须请假。 仓库管理员岗位职责2008-08-26 09:54仓管员在总务主任指导下，负责管理学校公物的进出和使用情况，其主要职责是：
一、认真执行学校财产保管和分发物品的各项规定，坚持原则，保证供应，努力做好本职工作。
二、物资购进入库，要认真验收质量，并分别登记入帐，做到物帐相符，防止差错。
三、添购各种物品要有计划，要精打细算，并注意节约使用，既要有一定数量的库存，又要防止积压浪费。
四、管好各类物品器材库房，做到分类存放，整齐干净，注意经常查库，防止霉坏散失。
五、发出物品器材须经主任批准，按规定办好领用手续，做到帐目清楚，有据可查。凡非本职工作之物品可拒发，或请主任复核后再领。
六、外借物品器材等，要查明用途，办好借用手续，并注意及时催还。重要物品外借需经主任批准。
七、定期盘库结算，并及时向主任汇报。
八、做好联系和指导各教室、各处室保管人的工作，督促他们管好学校设备和财产。
九、平时注意巡检、回收散置物品、物资、器材等。对于人为损坏丢失者，要抓紧追赔。
十、做好临时分配的其他工作。
库房管理制度
仓管理制度 1.目的及适用范围 为了规范公司物料流转程序，实行订单式生产，限额收发物料，使所有物料收发存管理做到有据可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。 本程序适用于******有限公司。 2.术语和定义 无 3.管理职责 3.1 生产部：订单的评审接单，生产计划的拟定和实施、生产物料的领退补及产成品交库。 3.2 物控部：负责供应商的开发与评审、价格的核定、物料采购下单及跟催；原材料和产成品的收、发、存管理，安全库存量缺料报警。 3.3 产品开发部：产品结构（BOM）清单制作。 3.4 品管部： 负责进料（IQC）、退料、退货及成品进仓时物品的品质状态和责任的判定。 负责对本控制程序的执行情况进行督导管理与考核。 4.管理程序 4.1采购原材料进仓程序 4.1.1采购员根据销售订单评审结果和生产部T+2周计划及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员用V8系统下《采购订单》（QG/FX-07.13表2）时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。
4.1.2供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送IQC进料检验（送货单有报检单栏）。 4.1.3仓管员接到IQC进货检验结果后，根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》（QG/FX-07.18表1）标识清楚，办理进仓手续。 4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。 4.1.5因IQC检验需要办理暂收手续的物料，检验员要在《送货单》上注明“暂收待检”字样，仓管员不给予打单，直到接到IQC《进货检验报告》（QG/FX-08.03表1）后按流程办理手续。 4.1.6为了降低公司的仓储成本，泡沫、海绵、纸箱、喷粉五金件到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。
4.1.7材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。 4.1.8对于IQC判定“回用”、“选用”的材料仓管员要安排区分放置、区分标识，并做好记录。 4.2退货处理程序 4.2.1仓库办理过暂收或进仓手续的物料，经品管部IQC检验属来料不合格品，仓管员要及时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。 4.2.2仓管员填写红色《原材料进仓单》（QG/FX-07.21表1）返冲退货。 4.3原材料及成品仓管理 4.3.1材料发放原则 4.3.1.1各类材料的发出，专用件严格按订单、按生产计划发放；专用件/通用件仓管员必须按包装上粘贴的进仓月份的颜色标签遵循先进先出的原则组织发放。 4.3.1.2对有期限的物料按有效期的先后为准的发料原则。 4.3.1.3返包拆下可回用的物料，仓库必须优先发放原则。
4.3.1.4对IQC判定回用或挑选使用的物料要优先发放原则。 4.3.1.5按订单批量不易分解物料的数量依最少量发放原则。 4.3.1.6未检验的物料严禁发放原则。 4.3.2原材料发放依据 4.3.2.1各仓管员严格按照生产车间《领料单》内容发放物料。 4.3.2.2因特殊原因，需领代用材料，《领料单》（QG/FX-07.21表2）必须附有产品开发部、品管部确认签字的相关文件。 4.3.2.3若订单有环保（ROHS）等特殊要求的，必须按要求收发料，分区放置，并认真做好可追溯性信息 记录。 4.3.3原材料发放程序 4.3.3.1各车间由统计员开出《领料单》，必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/ 型号、数量，经车间主任审核签字。 4.3.3.2仓管员核对《领料单》与《订单生产评审单》（QG/FX-07.02表1-1）（冰），并严格按照《领料单》限额发料。
4.3.3.3凡是超订单批量领料或退料后补领材料，领料员必须在《领料单》上增加注明领料原因，并经车 间主任审核后方可办理补领手续。 4.3.3.4 同一份《领料单》填写的物料必须当天下班前领发完毕。 4.3.3.5 同一份《领料单》只能领用仓库同一货位的物料。 4.3.3.6 对于返包、返修、样机等领料必须有相关部门书面联络且部门主管签字，仓管员方可按《领料单》 发料。 4.3.3.7领料完毕，仓管员填卡记录、做帐，并搞好6S管理工作。 4.3.3.8结束订单时，仓管员要及时对已发放的专用物料进行标注，以免车间重复领料。 4.3.4委外加工收发料程序 4.3.4.1需要委外加工的物料各采购员根据生产部主生产计划和供应商供货周期用V8系统下《委外发货通知单》（QG/FX-07.21表3），经采购主管签字审核有效，发一份给材料仓负责发货的仓管员作为发货依据。
4.3.4.2车间统计员根据生产计划和生产进度情况通知负责发货的仓管员，包括发货物料名称、数量及厂 家等相关情况。 4.3.4.3仓管员和车间统计员共同点数、确认签字，严格按照《委外发货通知单》办理委外加工手续。 4.3.4.4采购员根据生产部主生产计划和安全库存量等情况通知厂家适物、适时、适量、适质送货。 4.3.4.5供应商送货到厂后仓管员通知品管部IQC验货，并办理相关手续。 4.3.5车间退料处理程序 4.3.5.1凡车间领用物料需要退仓，必须由领料员完整填写红色《领料单》反冲退货，并注明退料...
货运公司的管理制度
朋友，给你发个有关财务制度供参考。所谓管理制度，我的理解是：以一定的度来管住和理顺的条文。所以，条文不能太多，多则易滥。下面是我给你的发过来的参考制度：成 本 管 理 和 成 本 核 算 制 度 第一章 总则 第一条 为规范公司成本管理和成本核算，提高成本管理效能和成本核算的真实性、准确性、完整性、及时性；为加强成本控制，降低成本耗费，促进企业改善经营管理，提高经济效益，根据本公司生产经营特点，特制定本制度。 第二条 在财务部设置成本管理及核算岗位，负责成本费用核算及成本控制的各项基础工作；配置专职成本会计，负责具体成本管理及成本核算工作；参与制定各项消耗定额、储备定额，指导各车间及职能部门的成本管理和成本核算；实时掌握全公司各环节成本动态，做好成本的预测、控制、监督及分析报告工作。
第二章 物资采购成本管理与核算 第三条 物资供应部门应本着科学合理、简明有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，对物质采购成本进行控制。 第四条 财务部门负责协调公司相关部门加强对采购物资的价格、质量、期量、批量的监督。 第五条 采购物资，必须按规定办理入库手续，不得直接投入使用。因生产急需而必须先行使用的物资，应在事后及时补办入库和领用手续；料到票未到的物资，应办理估价入库手续。 物资供应部门应会同财会部门等相关部门定期组织有关人员对库存材料及其他生产物资进行实地盘存或清查，并将盘存结果报财务副总经理、总经理、董事会。若有账实不符或重大损失的情况发生，应迅速查明原因并书面报告财务副总经理、总经理直至董事长。
第三章 生产成本管理与核算 第六条 财会部门应会同有关部门督促生产部门做好与成本管理有关的各项基础工作，包括建立健全原始记录，实行定额管理，严格执行计量、验收和物资收发、领退等制度。 第七条 生产车间应在财会部门的指导下，做好原材料的领耗、退料及损毁等原始记录；做好工时消耗原始记录。所有原始记录必须真实、准确、完整、及时。 第八条 生产车间领用原材料，由领料人按照领料制度要求开具领料单，部门负责人或委托相关人员签批，仓库发料。生产车间在生产过程中所需的各种原材料、辅助材料、燃料、包装物等，应严格依据工艺技术要求投入生产使用。 第九条 成本会计有权依据公司总体目标成本和相关消耗定额，对生产成本执行情况进行日常检查和监控；有权督促相关当事人及时纠正成本异常现象；有权向生产车间负责人、生产部门负责人、财会部门负责人，直至总经理反映生产车间在生产过程中产生的重大成本差异和不正常的成本耗费。
第十条 成本核算期间与会计核算期间一致，为公历自然月度和自然年度。 成本核算坚持权责发生制原则，应真实、准确、完整、及时反映特定会计期间的成本水平和经营成果。同时须划清本期成本与下期成本的界限，在产品成本与产成品成本的界限、不同产品之间的成本界限。 第十一条 遵循谁受益谁承担的原则确定成本核算对象，归集和分配成本费用。对企业在生产和经营过程中发生的各项费用，应以审核无误、手续齐备的原始凭证或原始记录为依据，登记成本核算明细账。直接成本以单笔合同及单位产品进行归集；间接费用以产品工时消耗或直接材料费用比例进行分配。 第十二条 公司成本核算中的各种具体办法（包括材料计价、价差调整、费用分配方法、完工产品和在产品成本结算等）在同一会计年度必须一致，不得变更。
如在下一年度需变更，应提前报经主管部门批准，并将变更的原因及其对成本费用和财务状况的影响，在当期的会计报告中加以说明。 第四章 生产成本核算程序 第十三条 为建立与生产组织形式相适应的成本管理系统，完善成本管理制度，使成本核算与销售收入的确认相配比，客观、真实地反映每笔合同及单位产品的收益情况，以达到不断提高生产经营成果的目的，确定公司生产成本核算程序。 第十四条 财务部按实际耗费对生产成本进行总分类核算，汇总计算各单位产品的实际生产成本并指导生产车间的业务和成本核算，正确编制各类成本报表。 成本会计应设置适合成本管理与成本核算需要的会计账簿，按规定的成本核算方法，分类细化计算产品的制造成本；归并、登记、核算各生产单位发生的材料消耗和各类费用；每月编制成本报表并报告目标成本指标实施情况，分析公司生产经营成本情况，找出存在的问题并提出相关改进建议。
第十五条 材料仓库保管员应认真、如实、规范地填写领料单的实发数量、金额、用途、时间，并按签署规范的领料单据准确无误地发放有关物资；仓库保管员应建立领料单送达登记薄，按周将领料单进行分类、汇总，上交成本会计，并要求成本会计在送达登记薄上签收以示负责。 成本会计接收仓库保管员送来的领料单后应按领用单位和材料类别编制“材料耗用分类汇总表”，并与各相关领料单位进行核对；按月编制库存材料收、发、存动态表交财务部。成本会计还要不定期地检查收发料的实际情况。 生产部门依据销售合同制定生产计划，按生产计划安排投产；协助财会部门将本月发生的材料、工资、费用进行归...
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建筑工程如何做好收发料管理在工程施工中，精细化的建筑材料收发管理不仅能够降低工程成本，而且对保证建筑材料质量具有重要意义。 一、材料进场的验收 1.材料验收应由交接双方现场交接验收。验收时要严把...
什么是绩效？什么是绩效考核什么是绩效？什么是绩效考核，绩效评估绩效评价绩效考核的区别：绩效，从管理学的角度看，是组织期望的结果，是组织为实现其目标而展现在不同层面上的有效输出，它包括个人绩效和组织绩效...
