[Java开发手机网游流程有哪些]手游开发，一方面是需要掌握技术，另一方面是要注意抓住机遇，目前刚上来的通信行业3G领域的J2ME的人才需求就比较多。是个好的机会。如果想要系统的学习，可以咨询一下乐成数字通信...+阅读
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现结合公司的实际制订本财务文本。
一、 费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
二、 费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，
三、 单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
四、 预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
五、 报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。
六、 报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。
七、 费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。 公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。
以下为关联文档：
商务英语信用证流程图的英文描述The following is a step-by-step description of a typical Letter of Credit transaction:1. An Importer (Buyer) and Exporter (Seller) agree on a purchase and sale...
制度流程体系怎么设立制度体系建立制度管理的目的：·规范企业各项工作的流程；·规范企业全体员工的行为；·保障企业战略实现，提升组织执行力。专家引路：制度体系为企业带来哪些益处？·战略管理层面通过...
库房管理制度流程原发布者：三一试题库 三一文库（.31doc.com）/公文写作/规章制度仓库管理制度仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序...
医院管理流程？第一章 行政管理流程 1.年度工作计划撰写流程 2.院办公会议管理流程 3.接待工作流程 4.院长接待日流程 5.院长行政查房流程 6.领导干部深入科室工作流程 7.医院大事记工作流...
幼儿园中班怎样以游戏的形式展示成果的流程一、结合这一学期所学内容展示一下学习成果 1、请家长观看幼儿成长档案，幼儿手工作品：展贴、剪纸、捏泥， 2、展示教育教学内容；以开火车的形式，每人背诵一首古诗或儿歌 3、教师弹...
材料仓管理流程制度仓库管理制度 1.目的及适用范围 为了规范公司物料流转程序，实行订单式生产，限额收发物料，使所有物料收发存管理做到有据可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。 本程序适用于*...
求一份装饰公司材料部的管理制度及流程1、文明施工，规范作业，严格按照公司管理规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息时间； 2、每一工种质量层层验收。每一工种完工后工长先行验收并及时整改后...
公司费用报销管理制度及流程公司的日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。...
员工费用报销的一般流程是什么一、报销规定： 1。任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。 2。 报销...
